Što napraviti u slučaju postojanja upozoravajućih poruka kod predaje obrasca eURA (Obrazac U-RA)?

Zaprimili smo više prijava korisnika da se prilikom predaje obrasca eURA (Obrazac U-RA) javljaju upozoravajuće poruke koje upućuju na postojanje razlika između zbroja osnovica i iznosa poreza, te ukupnog iznosa računa kod R2 ulaznih računa iz prethodne godine.

Na žalost, ovakve situacije su u nekim slučajevima neizbježna, i ne predstavljaju programsku pogrešku, što ćemo pojasniti na jednom praktičnom primjeru.

Budući su spomenute poruke upozoravajuće, obrazac radi njih nije odbačen te ga je moguće podnijeti u sustavu ePorezna.

Primjer

U poslovnoj godini postoji evidentirana R2 URA u ukupnom iznosu od 16.329,60 kuna, od čega na osnovicu po stopi 5% otpada 15.552,00 kuna, a na PDV 777,60 kuna.
Navedena URA plaćena je u cijelosti 31.01.2023. u euru, te se povezivanjem otvorenih stavki plaćanje evidentirali na samu URA u 2022. godini. Evidencija plaćanje na URA u 2022. godini mora biti u kuni.
Prilikom generiranja obrasca U-RA, Luceed uzima R2 URA plaćene u periodu za koji se obrazac predaje.
Prilikom preračuna i iskazivanja podataka u samom obrascu U-RA moraju se koristiti pravila preračuna i zaokruživanja na dvije decimale.
Pa tako dobijemo sljedeću situaciju:
- Stupac R11 (Iznos s pretporezom) = 16.329,60 kn / 7,53450 kn/EUR = 2.167,31 EUR
- Stupac R8 (Osnovica 5%) = 15.552,00 km / 7,53450 kn/EUR = 2.064,11 EUR
- Stupac R12 (Ukupni pretporez) = 777,60 kn / 7,53450 kn/EUR = 103,21 EUR
Nakon što se zbroje iznosi iz stupaca R8 i R12 dobije se iznos od 2.167,32 EUR što je za 0,01 EUR veće od ukupnog iznosa s pretporezom.